重庆市丰都县人民法院

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门是国家审判机关，主要职能是：审判刑事案件和民事案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

（二）机构设置。本部门内设职能部门11个，派出人民法庭4个，分别是政治部（机关党委）、综合办公室、监察室、司法警察大队、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室），名山人民法庭、社坛人民法庭、高家镇人民法庭、龙河人民法庭。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,698.97万元，支出总计4,698.97万元。收支较上年决算数增加622.18万元，增长15.3%，主要原因是人员及案件数量的增加，导致办案业务开支随之大幅增加。

2.收入情况。2019年度收入合计4,685.16万元，较上年决算数增加754.96万元，增长19.2%，主要原因是人员及案件数量的增加，导致办案业务开支随之大幅增加。其中：财政拨款收入4,685.16万元，占100.0%。此外，年初结转和结余13.81万元。  

3.支出情况。2019年度支出合计4,697.3万元，较上年决算数增加634.32万元，增长15.6%，主要原因是人员及案件数量的增加，导致办案业务开支随之大幅增加。其中：基本支出3,857.51万元，占82.1%；项目支出839.79万元，占17.9%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.67万元，较上年决算数减少12.14万元，下降87.9%，主要原因是上年结转结余今年已使用，今年年末结转结余较上年大幅减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,698.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加758.65万元，增长19.3%。主要原因是人员及案件数量的增加，导致办案业务开支随之大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,685.16万元，较上年决算数增加773.18万元，增长19.8%；较年初预算数增加1,140.52万元，增长32.2%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是人员及案件数量的增加，导致办案业务开支随之大幅增加。此外，年初财政拨款结转和结余13.81万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,697.3万元，较上年决算数增加770.79万元，增长19.6%；较年初预算数增加1,152.66万元，增长32.5%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是人员及案件数量的增加，导致办案业务开支随之大幅增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.67万元，较上年决算数减少12.14万元，下降87.9%，主要原因是上年结转结余今年已使用，今年年末结转结余较上年大幅减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出3,945.58万元，占84.0%，较年初预算数增加1,040.98万元，增长35.8%，主要原因是人员及案件数量的增加，导致办案业务开支随之大幅增加。

     （2）教育支出7.26万元，占0.2%，与年初预算数持平。

     （3）社会保障与就业支出497.82万元，占10.6%，较年初预算数增加111.68万元，增长28.9%，主要原因是本年度人员增加，相应社保支出增加。

     （4）卫生健康支出130.54万元，占2.8%，与年初预算数持平。

     （5）住房保障支出116.1万元，占2.5%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,857.51万元。其中：人员经费3,147.11万元，较上年决算数增加485.96万元，增长18.3%，主要原因是人员增加及工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费710.4万元，较上年决算数增加160.35万元，增长29.2%，主要原因是物价水平和案件数量大幅上升，导致公用经费开支增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计80.58万元，较年初预算数减少47.42万元，下降37.1%；较上年支出数减少9.38万元，下降10.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用8.2万元，主要是用于到美国参加刑事诉讼证明标准与非法证据排除规则研究培训。费用支出较年初预算数增加8.2万元，增长100.0%；较上年支出数增加8.2万元，增长100.0%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是年初预算和上年决算均未安排此项支出，年中因工作需要，临时安排参加出国培训。

公务车购置费24.97万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数减少3.03万元，下降10.8%；较上年支出数减少26.96万元，下降51.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行公车购置相关规定，车辆购置价格和数量有所减少。

公务车运行维护费43.2万元，主要用于办案所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少38.8万元，下降47.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车的使用。较上年支出数增加9.82万元，增长29.4%，主要原因是今年案件数量增加，办案业务用车不断增长，相应的车辆运行费用有所增加。

公务接待费4.22万元，主要用于接待其他法院及上级相关部门到我院开展审判执行业务、调研考察、业务指导等工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少13.78万元，下降76.6%；较上年支出数减少0.43万元，下降9.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置2辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待60批次452人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.29元，车均购置费12.49万元，车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出710.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、物管费等。机关运行经费较上年决算数增加160.35万元，增长29.2%，主要原因是物价上涨及聘用制书记员增加，相应办公经费有所增长。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.61万元，较上年决算数减少1.19万元，下降42.5%，主要原因是落实精简会议等规定，控制会议数量及规模，会议费支出不断减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出15.65万元，较上年决算数减少6.81万元，下降30.3%，主要原因是本年度参加培训次数、人数相比去年大幅减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额269.82万元，其中：政府采购货物支出269.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额269.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额205.82万元，占政府采购支出总额的76.3%。主要用于采购办公设备及公务用车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金841.46万元。从评价情况来看，本部门围绕年初确定的目标任务，对项目进展情况及时跟进，落实措施，努力抓好各项工作落实，年度绩效各项指标完成情况良好。

（二）绩效自评结果

业务装备费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门完成了高院要求的全年指标任务，综合指标评估为辖区法院第二名。项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是为一线办案提供了有力的后勤保障，为完成全年结案率目标奠定了坚实的基础，二是达到了法院业务要求的各项装备技术指标。发现的问题及原因：一是绩效评价体系还需完善，二是对绩效考核重要性缺乏认识。下一步改进措施：一是进一步完善绩效考核评价体系，二是加强绩效考核意识，努力抓好各项工作落实，分析存在的问题，对项目进展情况及时跟进，落实措施。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-70712712。

表一：

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表八：