丰都县人民法院

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本院是国家审判机关，主要职能是：审判刑事案件和民事案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

（二）机构设置。本院内设16个职能部门，派出人民法庭4个，分别是政治处、办公室、监察室、司法警察大队、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局（庭）、审判监督庭、司法鉴定技术室，名山人民法庭、社坛人民法庭、高家镇人民法庭、龙河人民法庭。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本院2017年度收入总计4,240.22万元，支出总计4,240.22万元。与2016年决算数相比，收支增加1,322.88万元、增长45.35%，主要原因是养老保险及职业年金开始缴纳、平时考核标准提高、员额制工资改革及补发以前年度平时考核、法官等级津贴和离退休费用等。

本院2017年度收入合计4,240.22万元，其中：财政拨款收入3,646.38万元，占86.00%；其他收入593.83万元，占14.00%。

本院2017年度支出合计4,093.62万元，其中：基本支出3,093.93万元，占75.58%；项目支出999.69万元，占24.42%。

本院2017年度年末结转和结余146.59万元，较上年增加146.59万元，主要原因是县财政拨付的专项办案经费及装备采购未完工导致的资金结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本院2017年度财政拨款收入3,646.38万元，较上年决算数增加729.05万元，增长24.99%。主要原因是养老保险及职业年金开始缴纳、平时考核标准提高、员额制工资改革等。较年初预算数增加161.00万元，增长4.62%。主要原因是年中弥补办案经费不足追加经费200万元。

本院2017年度财政拨款支出3,618.04万元，较上年决算数增加700.71万元，增长24.02%。主要原因是养老保险及职业年金开始缴纳、平时考核标准提高、员额制工资改革等。较年初预算数增加132.66万元，增长3.81%。主要原因是物价水平和案件数量大幅上升，导致公用经费开支及办案成本提高，后经财政局追加办案经费以解决经费不足的问题，故年终财政拨款支出决算数较年初预算数有所增加。

本院2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出3,082.13万元，占85.19%，较年初预算数增加220.36万元，主要原因是物价水平和案件数量大幅上升，导致公用经费开支及办案成本提高，后经财政局追加办案经费以解决经费不足的问题，故年终财政拨款支出决算数较年初预算数有所增加；教育支出7.76万元，占0.21%，与年初预算数一致；社会保障与就业支出301.99万元，占8.35%，较年初预算数减少87.70万元，主要原因是退休制度改革后，退休工资纳入社保统发；医疗卫生与计划生育支出120.58万元，占3.33%，与年初预算数一致；住房保障支出105.58万元，占2.92%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本院2017年度一般公共财政拨款基本支出2,865.70万元。其中：人员经费2,330.72万元，较上年增加597.26万元，主要原因是养老保险及职业年金开始缴纳、平时考核标准提高、员额制工资改革等。公用经费534.98万元，较上年增加297.43万元，主要原因是物价水平和案件数量大幅上升，导致公用经费开支增长。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计100.14万元，较年初预算数减少27.86万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加9.29万元，主要原因是公车运行经费增加，其原因为案件数量大幅上升，出差办案数量随之增加，公务用车次数增加，导致公车运行经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数相比持平，与上年支出数相比持平。

公务车购置费0万元，年初预算数相比持平，与上年支出数相比持平。

公务车运行维护费87.38万元，主要用于审判、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等，费用支出较年初预算数减少10.62万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费,较上年支出数增加16.53万元，主要原因是案件数量大幅上升，出差办案需派公务用车的情况相应增加，导致公车运行维护费比去年有所上升。

公务接待费12.76万元，主要用于接待其他法院及上级相关部门到我院开展审判执行业务、调研考察、业务指导等工作发生的接待开支，费用支出较年初预算数减少17.24万元，较上年支出数减少7.24万元，主要原因为按照中央“八项规定”的要求，控制公务接待活动数量，将部分公务接待改为职工食堂工作餐，进一步减少了公务接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待210批次，1,363人，其中：国内外事接 待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费93.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.37万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出534.98万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较2016年增加297.43万元，增长125.21%，主要原因是以前年度公用经费不足，大部分由项目经费中中央转移支付的办案弥补，并在往年决算的项目经费中反映。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我院对4个项目开展了绩效自评，涉及资金999.69万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息 收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位 取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本院决算公开信息反馈和联系方式：023-70712712。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。